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跨職能小組的目標是制定高層次的控制計劃。團隊成員來自涉及質量、技術、制造、工程、材料控制、商業(yè)和其他控制計劃的部門。組長通常由技術部門或質量部門的人員擔任。對團隊成員的要求是:

①熟悉要制定的控制計劃的產品和過程。

②熟悉公司文件系統(tǒng)。

③掌握一定的統(tǒng)計知識，了解SPC。

④有相關經驗者優(yōu)先。

上述要求不是每個團隊成員在組建之初都能達到的；小組成立后，要進行相關培訓，在短時間內提高小組成員的能力；分析并分發(fā)類似的控制計劃模板，以便團隊成員可以盡快進入角色。

2.生產過程流程圖

工藝流程圖是描述工藝工作狀態(tài)的地圖，是我們了解工藝，進而改進工藝的有力工具。它把復雜的過程本身用簡單的可視化方式表達出來，使得分析過程相對容易。根據工藝流程圖制定控制計劃，以控制工藝的每個步驟。因此，在制定控制計劃之前，有必要制定一個反映過程真實情況的流程圖，這是制定控制計劃的基礎。制定控制計劃的一般流程如下圖所示。

六西格瑪管理控制計劃的制作流程及各步驟說明

圖制作控制計劃的一般流程

3.確認CTX'S

CTX' S是與客戶需求密切相關的關鍵參數，如關鍵質量(CTQ)、關鍵交付(CTD)、關鍵成本(CTC)等。制定控制計劃和控制過程的最終目的是提高過程能力和滿足顧客要求，所以在制定控制計劃時明確顧客的關鍵要求是非常重要的。

4.確定流程的關鍵輸出變量

過程輸出往往很多，我們最關注的是與CTX顧客密切相關的過程輸出。識別和控制這些輸出是提高顧客滿意度的關鍵。這種關鍵輸出變量通常在計劃中表示為產品特性。

5.確定流程的關鍵輸入變量

根據Y=f(x1 x2 x3...xn)模型六西格瑪，過程輸入決定過程輸出。一般來說，過程輸入很多，綜合作用于過程，對過程的影響千差萬別。但根據柏拉圖定律，只有“關鍵的少數”輸入變量對過程輸出有決定性影響，大部分輸入變量被歸為“次要多數”。在六西格瑪改善策略的前幾個階段，已經找到了“關鍵的幾個”輸入變量，并將其調整到最佳水平，只需要在控制計劃中通過適當的方法對其進行控制。在為新過程制定控制計劃時，必須通過因果分析等技術對過程的輸入變量進行篩選，以確認過程的關鍵輸入變量。

6.確定控制方法

不同的被控對象要采用不同的控制方法，可能是一個按鍵輸入或按鍵輸出變量。例如，一些受控對象可能由標準操作程序控制，而另一些受控對象可能由防錯法統(tǒng)計過程控制方法控制。因此，小組需要仔細研究，找到最佳的控制方法，以達到理想的控制效果。

7.確定取樣方法

在控制過程變量時，根據不同的需要，有時采用完全控制，有時綜合考慮成本等因素。，將采用抽樣方法進行控制。如何合理分組，樣本量和采樣頻率需要考慮，在控制計劃中明確規(guī)定。

8.確認測量系統(tǒng)的有效性

測量系統(tǒng)的有效性直接決定了數據的有效性。如果測量系統(tǒng)本身的誤差過大，導致數據錯誤，控制就不能達到預期的效果。因此，在確定抽樣方法后，需要考慮測量系統(tǒng)的有效性。

9.確定實施責任

任何控制計劃的實施都是靠人的。控制項目確定后，應選擇合適的負責人。一般來說，控制項目的實施主要由一線操作人員和檢驗人員進行。

10.確定異常處理程序

在制定控制計劃時，必須考慮如何處理異常的控制項目，即對于異常的過程應該采取什么糾正措施。這里的“異常處理程序”可以用一兩句話直接寫在控制計劃上。也可以標記為遵循特殊程序。

11.控制計劃草案已經發(fā)布

過程中每一步的控制計劃完成后，控制計劃草案就完成了。在隨后的評審、修改和批準后，控制計劃成為正式文件。